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山東省政府采購履約驗收管理辦法
發(fā)布時間：
2022-01-03
山東省政府采購履約驗收管理辦法
第一章 總 則
第一條 為進一步規(guī)范履約驗收管理，確保政府采購質量和服務水平，保障政府采購當事人的合法權益，實現(xiàn)物有所值采購目標，根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》及其實施條例、《中華人民共和國民法典》等法律法規(guī)，結合我省實際，制定本辦法。
第二條 山東省各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織(以下統(tǒng)稱“采購人”) 使用財政性資金采購政府集中采購目錄以內或者限額標準以上的貨物、工程和服務項目的履約驗收管理，適用本辦法。
第三條 適用《中華人民共和國招標投標法》及其實施條例的政府采購工程類項目的履約驗收管理，按照相關法律法規(guī)及規(guī)定執(zhí)行。
第四條 本辦法所稱履約驗收，是指采購人對中標(成交)供 應商(以下簡稱“供應商”) 履行政府采購合同情況進行檢驗、核實和評估，以確認其提供的貨物、服務或者工程是否符合政府采購合同約定標準和要求的活動。
第二章 履約驗收相關主體及職責
第五條 政府采購履約驗收應當遵循全面完整、客觀真實、公開透明的原則，堅持應驗必驗、驗收必嚴、違約必究。
第六條 采購人是政府采購項目履約驗收工作(以下簡稱 “項目驗收”) 的責任主體。采購人應當加強內控管理，明確驗收機制，履行驗收責任，確認驗收結論，及時處理項目驗收中發(fā)現(xiàn)的問題，并向同級財政部門反映供應商違約失信行為。
第七條 對技術復雜、專業(yè)性強或者采購人履約驗收能力不能滿足工作需要的項目，采購人可以委托采購代理機構組織項目驗收。委托事項應當在委托代理協(xié)議中予以明確，但不得因委托而轉移或者免除采購人項目驗收的主體責任。
第八條 采購代理機構應當在委托代理協(xié)議范圍內，協(xié)助采購人組織項目驗收工作，協(xié)調解決項目驗收中出現(xiàn)的問題，及時向采購人反映履約異常情形及供應商違約失信行為等。發(fā)現(xiàn)采購人存在違約失信行為的，應當提醒采購人糾正， 拒不糾正的，應當書面報告同級財政部門。
第九條 供應商應當配合采購人、采購代理機構做好項目驗收，提供同項目驗收相關的生產(chǎn)、技術、服務、數(shù)量、質量、安全等資料。
第十條 各級人民政府財政部門依法履行對政府采購履約驗收活動監(jiān)督管理職責，建立完善履約驗收監(jiān)管體系，督導采購人嚴格履行驗收義務，適時開展專項檢查，依法查處違法違規(guī)行 為。
第三章 履約驗收程序
第十一條 合同履行達到驗收條件時，供應商向采購人發(fā)出項目驗收建議。采購人應當自收到驗收建議之日起 7 個工作日內啟動項目驗收，并通知供應商(格式見附件 1 )。技術復雜、專業(yè)性強以及重大民生、金額較大的政府采購項目，驗收準備時間可適當延長。
第十二條 采購人應當成立政府采購項目驗收小組(以下簡稱“驗收小組”)，負責項目驗收具體工作，出具驗收意見， 并對驗收意見負責。
驗收小組應當由熟悉項目需求與標的的專業(yè)技術人員、使用部門人員等至少 3 人以上單數(shù)組成，并確定一名負責人。其中，至少包含 1 名具體使用人員；專業(yè)技術人員由采購人自行選擇，可以從本單位指定，也可以從同領域其他單位或者第三方專業(yè)機構等邀請；也可邀請參加本項目的其他供應商參與驗收，前期參與該項目評審的評審專家應當回避。
第十三條 驗收小組應當認真履行項目驗收職責，按照驗收方案實施驗收，確保項目驗收意見客觀真實反映合同履行情況。
(一) 制定驗收方案。 采購人應當在政府采購合同中約定履約驗收方案。履約驗收方案根據(jù)項目驗收清單和標準、招標(采購)文件對項目的技術和商務規(guī)定要求、供應商投標(響應) 承諾情況、合同明確約定的要求等制定。
(二) 實施驗收。 驗收小組應當根據(jù)履約驗收方案，對供應商提供的貨物、工程或者服務按照招標(采購) 文件、投標(響應)文件、封存樣品、政府采購合同進行逐一核對、驗收，并做好驗收記錄。
(三)出具驗收意見。驗收小組以書面形式作出結論性意見，由驗收小組成員簽字及供應商授權代表簽字蓋章后，報告采購人。分段、分項或分期驗收的(以下統(tǒng)稱“分段驗收”)，應當根據(jù)采購合同和項目特點進行分段驗收并出具分段驗收意見。邀請參加本項目的其他供應商參與驗收的，其意見作為驗收參考。
第十四條 項目驗收應當是完整具體的實質性驗收。
(一) 項目驗收范圍應當完整，包括每一項技術和商務要求的履約情況，不得省略、遺漏和缺失，也不得擅自擴大范圍。
(二) 項目驗收內容應當具體，形成詳細的驗收清單， 客觀反映貨物供給、工程施工和服務承接完結情況。貨物類項目應當包括出廠檢驗、到貨檢驗、安裝調試檢驗及配套服務檢驗等多重 驗收環(huán)節(jié)。工程類項目應當包括施工內容、施工用料、施工進程、 施工工藝、質量安全等。服務類項目應當包括服務對象覆蓋面、服務事項滿意度、服務承諾實現(xiàn)程度和穩(wěn)定性等。
(三) 項目驗收方式應當符合項目特點，對一次性整體驗收不能反映履約情況的項目，應當采取分段驗收方式，科學設置分段節(jié)點，分別制定驗收方案并實施驗收。
(四) 項目驗收標準應當包括所有客觀、量化指標。不能明確客觀標準、涉及主觀判斷的，可以通過在采購人、使用人中開展問卷調查等方式，轉化為客觀、量化的驗收標準。
(五) 項目驗收意見應當客觀真實。重大民生、金額較大或 者技術復雜的政府采購項目，應當邀請國家認可的質量檢測機構、評估機構或者行業(yè)主管部門等參與， 出具專業(yè)檢驗檢測報告或者明確的評估意見，并加蓋公章，作為驗收意見附件。驗收小 組成員意見不一致時，按照少數(shù)服從多數(shù)的原則作出驗收意見。 對驗收意見有異議的，應當在驗收意見上簽署不同意見并說明理由，否則視為同意驗收意見。
(六) 對政府向社會公眾提供的公共服務項目，應當邀請服務對象參與驗收并出具書面意見或者由驗收小組記錄確認相關意見。
第十五條 項目驗收結果與采購合同約定內容不一致的， 經(jīng)驗收小組確認，供應商所提供的貨物、工程和服務比合同約定內容提高了使用功能和標準或者屬于技術更新?lián)Q代產(chǎn)品，在不影響、不降低整個項目的運行質量和功能且未增加合同金額的前提下，可以驗收通過，并在驗收報告中注明。
第十六條 采購人應當對驗收小組出具的驗收意見進行確認，并形成項目驗收書(格式見附件 2)。確認驗收合格的，采購人在驗收意見上簽字并加蓋單位公章； 驗收結果與采購合同不一 致的，采購人應當根據(jù)驗收意見中載明的具體偏差內容和處置建議，研究確定驗收意見并加蓋公章；驗收意見中存在驗收小組成 員其他意見的，采購人應當對異議事項進行復核，妥善處置。供應商對驗收意見存在異議拒不簽字蓋章的，視同未通過驗收，采購人應當更換專業(yè)技術人員或邀請相關行業(yè)主管部門參與，重新組織驗收。
第十七條 對網(wǎng)上商城以及其他金額較小或者技術簡單的項目，可以適當簡化前述驗收流程，由采購人指定本單位熟悉項目需求與標的的工作人員， 對合同約定的技術、服務、安全標準等內容進行驗收，提出項目驗收意見，并由采購人確認。
第十八條 除涉密情形外，采購人應當在驗收意見確認后 3 個工作日內在“中國山東政府采購網(wǎng)”公開驗收意見，公告期不得少于 3 個工作日。
對為社會公眾提供的公共服務項目，采購人還應當在相關服務平臺上公開驗收結果。
第十九條 項目驗收過程中，供應商拒不認可驗收意見的，按照采購合同約定的方式解決，合同未作約定的，按照《中華人民共和國民法典》等相關規(guī)定處理。
第二十條 對項目驗收發(fā)生的檢測(檢驗)費、勞務報酬等費用支出，采購合同有約定的按照約定執(zhí)行；無約定的，由采購人承擔。委托采購代理機構組織項目驗收的，委托費用應當在委托協(xié)議中明確。驗收小組成員中的專業(yè)技術人員費用可參照《山東省政府采購評審勞務報酬標準》或其他行業(yè)標準執(zhí)行；采購人單位工作人員不得獲取勞務報酬。
第二十一條 對集中采購機構統(tǒng)一組織的采購活動， 集中采購機構應當建立履約評價機制，并根據(jù)工作需要，組織對供應商履約情況的集中審查或隨機抽查。
第二十二條 項目驗收完結后，采購人應當將驗收小組名單、驗收方案、驗收原始記錄、驗收結果等資料作為采購項目檔案妥善保管，不得偽造、編造、隱匿或者違規(guī)銷毀，驗收資料保存期為采購結束之日起至少 15 年。
第二十三條 項目驗收合格應作為政府采購項目財政性資金支付的必要條件。驗收不合格的，采購人應當終止資金支付，并按照政府采購合同約定，對供應商提起法律追償。涉及分段驗收付款的項目，應具備符合合同約定的階段性驗收報告。
第四章 監(jiān)督檢查
第二十四條 采購人應當開展履約風險審查。主要審查合同文本是否按規(guī)定由法律顧問審定，合同文本運用是否適當，是 圍繞采購需求和合同履行設置權利義務， 是否明確知識產(chǎn)權等方 面的要求，履約驗收方案是否完整、標準是否明確，風險處置措 施和替代方案是否可行。
第二十五條 采購人履約風險審查工作機制成員應當包括本部門、本單位的采購、財務、業(yè)務、監(jiān)督等內部機構。采購人可以根據(jù)本單位實際情況，建立相關專家和第三方機構參與審查的工作機制。參與確定采購需求和編制采購實施計劃的專家和第三方機構不得參與審查。
第二十六條 財政部門應當強化對采購人和供應商履約情況的誠信管理。對拒不訂立政府采購合同或者拒不按照合同約定履行的采購人、供應商，按照相關法律法規(guī)予以處理。權益受到損害的采購人、供應商均可向同級財政部門報告，經(jīng)核查后，財政部門將按照誠信管理有關規(guī)定，將違約采購人、供應商納入失信懲戒范圍。
第二十七條 財政部門應當強化采購人的履約驗收監(jiān)管， 將以下內容納入監(jiān)督檢查：是否制定政府采購項目履約驗收內部控制管理制度，是否開展履約風險審查，是否履行了項目驗收責任，項目驗收工作是否規(guī)范，驗收方對于驗收過程中發(fā)現(xiàn)的問題是否及時報告并妥善處理等。
財政部門應當督導集中采購機構加快提升集中采購項目履約驗收評估能力，將集中采購項目驗收評價情況納入集中采購機構監(jiān)督考核范圍。
第二十八條 采購人、采購代理機構、供應商應當全面配合監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查和集中采購機構的履約評價。
第二十九條 采購人、采購代理機構、驗收小組、供應商應當簽署保密承諾，嚴格保守項目驗收中獲悉的國家和商業(yè)秘密。
第五章 誠信管理及責任追究
第三十條 供應商存在下列行為的，納入失信記錄：
(一)不履行合同義務，情節(jié)嚴重的；
(二)將政府采購合同轉包的；
(三)提供假冒偽劣產(chǎn)品的；
(四)擅自變更、中止或者終止政府采購合同的；
(五)在數(shù)量、質量、技術、服務、安全、標準、功能、工藝等方面不符合合同約定，給采購人造成較大損失或者影響的；
(六)因履約問題影響采購項目功能實現(xiàn)又拒不糾正的；
(七)與采購人工作人員或者驗收小組成員串通，實施虛假履約驗收的；
(八)其他損害公共利益、采購人利益、第三方權益且情節(jié)較重的；
(九)其他違反法律、法規(guī)、紀律行為。
第三十一條 采購人存在下列行為的，納入失信記錄：
(一)不履行驗收義務且拒不糾正的；
(二)未按照規(guī)定組織項目驗收的；
(三)與供應商串通，實施虛假履約驗收的；
(四)履約驗收機制不完善、責任不落實且造成較大經(jīng)濟損失或者影響的；
(五)發(fā)現(xiàn)問題不及時處理，造成較大經(jīng)濟損失或者嚴重影響政府公信力的；
(六)其他違反法律、法規(guī)、紀律行為。
第三十二條 其他項目驗收參與方存在下列行為的， 納入失信記錄：
(一)驗收小組成員接受供應商賄賂及其他利益輸送，影響項目驗收結論的；
(二)采購代理機構非法干預項目驗收工作，影響驗收結論的；
(三)第三方機構與供應商串通，提供虛假檢驗檢測報告、評估意見等相關證明，影響項目驗收結論的；
(四)其他影響項目驗收結果客觀公正的行為。
第三十三條 合同履約及項目驗收中發(fā)現(xiàn)違約線索，采購人應當及時調查取證，確認后應當依法依規(guī)追究相關當事人的違約失信責任，并移交相關部門查處。
第三十四條 采購人、采購代理機構、驗收小組成員、供應商在合同履約及項目驗收過程中，存在違法違規(guī)行為的，依據(jù)《中華人民共和國政府采購法》及實施條例等有關法律法規(guī)的規(guī)定進行處理。給他人造成損失的，應當賠償相應損失；構成犯罪的，依法移送司法機關處理。影響公共利益或者采購人權益，但法律法規(guī)及部門規(guī)章沒有規(guī)定的，由財政部門予以約談，責令改正，并根據(jù)誠信管理規(guī)定予以記錄、公告。
第三十五條 財政部門工作人員在合同履約驗收監(jiān)管工作中存在濫用職權、玩忽職守、徇私舞弊等違法違規(guī)違紀行為的，依照《中華人民共和國公務員法》《中華人民共和國監(jiān)察法》《中華人民共和國政府采購法》《中華人民共和國政府采購法實施條例》等國家有關規(guī)定追究相應責任；涉嫌犯罪的，移送司法機關處理。
第六章 附 則
第三十六條 本辦法由山東省財政廳負責解釋。
第三十七條 本辦法自 2022 年 2 月 8 日起施行,有效期至 2025 年 2 月 7 日。
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